Amazon FBA Schweiz und die Steuern in Deutschland

Anmeldung UmsatzSteuer Deutschland für AMazon FBA Schweiz Business

Als unternehmerisch Tätiger Verkäufer auf Amazon FBA ist es notwendig, sich korrekt steuerliche anzumelden. Deshalb erklären wir hier die Anmeldung Umsatzsteuer Deutschland für Schweizer Unternehmen.
Diese Anmeldung ist erforderlich für Schweizer Unternehmen, die an Kunden in Deutschland verkaufen wollen (was ja der Sinn bei Amazon ist).
Spätestens wenn man sein erstes Produkt verkaufen möchte wird man von Amazon zur Angabe einer MWST Nummer aufgefordert. Daher empfiehlt es sich für Schweizer Kleinunternehmer dies als ersten Schritt zu machen, da dieser Schritt Zeit in Anspruch nimmt. Gemäss meiner Erfahrung antwortet das Amt nicht auf E-Mails. Der Antrag muss per Post zugestellt werden, wird dann verarbeitet und erst danach erhält man die Rückmeldung. Wie Amazon mit privaten Verkäufern umgeht, wissen wir nicht. Um das handelt der Blog ja auch nicht. Es geht hier darum, wie man Grossmengen verkauft über Amazon FBA. Daher ist es wichtig, dass man bereits Kleinunternehmer ist oder sogar eine GmbH/AG besitzt.
Nur mit dem Nachweis einer unternehmerischen Tätigkeit akzeptiert das deutsche Amt die Anmeldung. Den Beitrag, wie man eine Einzelfirma für Amazon FBA gründet, findet ihr hier.

Vorgehen

In Deutschland gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Steuernummern:

– die Steuernummer (zuständig Finanzamt Konstanz ; http://www.fa-konstanz.de/pb/,Lde/Startseite )
– die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (zuständig Bundeszentralamt für Steuern, Aussenstelle Saarlouis)

Nachdem man sich steuerlich angemeldet hat beim Finanzamt Konstanz, kann man die Erteilung einer Umsatzsteueridentifikationsnummer beim Bundeszentralamt anfragen. Wird dem Antrag stattgegeben erhält man die Umsatzsteuernummer innerhalb von 1 bi 2 Wochen. Der ganze Prozess ist also sehr zeitintensiv, weshalb das einer der ersten Schritte sein sollte. Danach hat man noch genügend Zeit um ein passendes Produkt zu finden.

Steuernummer

Steuernummer Deutschland
Steuernummer Deutschland
  1. Link aufrufen:
    http://www.fa-konstanz.de/pb/site/pbs-bw-fa/get/documents/mfw/PB5Documents/pdf/us/UST-Ausland.pdf
  2. Formular downloaden und ausfüllen
  3. ausgedrucktes Formular an die auf dem Formular angegebene Adresse schicken (per Post)
  4. Entscheid abwarten, danach mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer fortfahren

Mit dem Erhalt der Steuernummer wird man auch Steuerpflichtig auf den angegebenen Zeitpunkt. Die geschieht in Deutschland über www.elster.de

Wichtig ist es, sich da gleich anzumelden! Weil die Zustellung des Login erfolgt ebenfalls per Post, und damit dauert das ein Weilchen… Da man aber bereits zu Beginn monatlich steuerpflichtig ist, sollte das wirklich so schnell wie möglich erledigt werden.

Update: 03.07.2018
Zu beachten ist dabei aber, dass damit auch Pflichten verbunden sind. Die Einreichung der Umsätze über das online Portal elster, und die monatliche Zusammenfassung der Umsätze und Rechnungen per Post oder Mail ans Finanzamt.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

  1. Link für die Online Beantragung:
    Formulare allgemein: https://www.formulare-bfinv.de/
    direkt zum Antrag: https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=F49B64CE4ED7B7AF3FAB
  2. Antrag ausfüllen und abschicken (zeigt Fehler bei der Postleitzahl an, einfach ignorieren)
  3. Auf Entscheid des Amtes warten (ca. 1-2 Wochen)

Schweizer Firma und Steuern in Deutschland

Es sind also einige Dinge zu beachten. Jedoch ist es machbar und vor allem auch notwendig.
Die Angaben oben stellen aber in keinster Weise eine Steuerberatung dar, sondern sind lediglich unsere eigenen Erfahrungen. Zieht euch für verbindliche Aussagen einen Steuerberater bei.

30 Gedanken zu “Amazon FBA Schweiz und die Steuern in Deutschland

  1. Avatar
    LJ Antworten

    Vielen Dank für den Beitrag!

    Bin auch aus der Schweiz und bin sehr dankbar für diesen Blog. Ich werde euch auf jeden fall weiterhin verfolgen.

    Wann kommt der Blogpost zur Gründung der Einzelunternehmung?

    Ganz Liebi Grüäss und viiiiel Erfolg!

  2. Avatar
    Ozan Antworten

    Danke für den Beitrag.

    Mich würde auch stark interessieren wie man eine Einzelfirma für Amazon FBA gründet. Und ob dass als Einzelperson ohne eigenes Unternehmen möglich ist.

    Vielen Dank und viel Erfolg

  3. Pingback: Einzelfirma gründen Schweiz - für Amazon FBA eine Firma gründen

    • Avatar
      FBAschweiz Beitragsautor Antworten

      Hallo. Vielen Dank.
      Der Link ist nun neu aufgeschaltet, sollte jetzt funktionieren.

      Grüsse

  4. Avatar
    Sebastian Antworten

    Hi,
    super Blog. Vielen Dank.
    Könnt ihr einen Treuhänder/ Steuerberater empfehlen, der sowohl die deutsche als auch die Schweizer Seite buchhalterisch und vom Jahresabschluss handlen kann?
    Cheers

    • Avatar
      FBAschweiz Beitragsautor Antworten

      Hi,
      nein, leider noch nicht, da wir die Buchhaltung noch selber machen. Dies wird aber einer unserer nächsten Schritte sein.

      Grüsse

  5. Avatar
    Caroline Antworten

    Hallo,

    Ich finde den Blog auch sehr hilfreich, vielen Dank schon mal.
    Noch eine Frage: verstehe ich das richtig, dass die Gewinne des in der Schweiz angemeldeten Einzelunternehmens vollumfänglich in der Schweiz versteuert werden und in Deutschland lediglich die Umsatzsteuer (also Mehrwertsteuer) bezahlt werden muss?

    Liebe Grüsse

    • Avatar
      FBAschweiz Beitragsautor Antworten

      Hallo Caroline,
      Nach Auskunft meines Steuerberaters, ja.
      Aber für eine verbindliche Aussage kontaktiere bitte einen eigenen Steuerberater. Ebenso werden wir in Kürze die Rechtsform auf eine GmbH oder Ltd. wechseln.
      Die Haftungsrisiken und der ausländische Standort ergeben viele Hindernisse, von denen wir erst jetzt erfahren haben. Prüfe also die Rechtsform, sowie das Land deiner Firma vor Beginn.

  6. Avatar
    Luc Antworten

    Guten Tag,
    bezüglich der Anmeldung beim Finanzamt in Konstanz: Anhang (3.1) “Behördliche Bescheinigung Ihres Sitzstaates, dass Sie als Unternehmer unter einer Steuernummer eingetragen sind”.
    Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich zu diesem Dokument komme. Bei der Ausgleichkasse wurde ich zur kantonalen Steuerverwaltung weitergeleitet, von dieser wurde ich zum Amt für Wirtschaftsförderung weitergeleitet usw. Alles wird dadurch blockiert und ist sehr zeitintensiv.
    Vielen Dank

    • Avatar
      FBAschweiz Beitragsautor Antworten

      Guten Tag. Da hat mir die Anmeldebestätigung der AHV ausgereicht als Anhang. Die bestätigung dass man als Einzelunternehmen anerkannt wurde.

      Grüsse

      FBA-Schweiz

  7. Avatar
    Muli Antworten

    Hallo zusammen

    Tolle Beiträge bis jetzt, weiter so!

    Kann mir jemanden vlt beim ausfüllen vom Formular für die Steuernummer behilflichen sein?
    Hat jemand zufälligerweise eine Vorlage was man genau ankreuzen muss.

    Danke für eure Hilfe!

    Liebe Grüsse

  8. Avatar
    ibtissem smida Antworten

    HI everyone,
    I am a swiss seller in Amazon.de, and I had registered to the German VAT. My question is more about VAT back. My tax adviser in Germany is telling me that I cannot get back the VAT of the goods & services I had payed in Germany because my Firma is registered in Switzerland. Is that your case ? How do you deal with that ?

  9. Avatar
    Sandra Antworten

    Vielen Dank für diesen ausführlichen Blogbeitrag. Echt super und simple erklärt!

    Habe nun mittlerweile alles erhalten, aber Amazon streikt wenn ich die gewünschten Nr erfasse mit folgender Aussage:
    • VAT number on the certificate does not match the VAT number on Amazon.

    Könnt ihr mir helfen?

    Besten Dank und Grüsse
    Sandra

      • Avatar
        ibtissem smida Antworten

        Vielen dank für die Antwort, aber meine Frage war:
        Ich bin ein Schweizer Verkäufer bei Amazon.de und hatte mich zur deutschen Mehrwertsteuer angemeldet. Meine Frage bezieht sich mehr auf die Mehrwertsteuer back (zurück). Mein Steuerberater in Deutschland sagt mir, dass ich die Mehrwertsteuer welche ich in Deutschland gezahlt habe für Waren und Dienstleistungen nicht zurückbekommen kann, da meine Firma in der Schweiz registriert ist. Ist das dein Fall? Wie gehst du damit um?

        • FBA Switzerland
          FBA Switzerland Antworten

          Die Aussage ist falsch und sträflich.
          Als 🇨🇭 Firma kannst du den 🇩🇪 Steuerbetater streichen.
          Er ist überflüssig.

  10. Avatar
    Nguyet Antworten

    Ich beziehe mich auf die Frage von SEBASTIAN vom 10. JULI 2018
    Könnt ihr nach dem Stand von heute einen Treuhänder/ Steuerberater empfehlen, der sowohl die deutsche als auch die Schweizer Seite buchhalterisch und vom Jahresabschluss auskennt?

    Habt ihr auch Informationen über die Rechtsform auf eine GmbH/Ltd,… gründen im Ausland?
    Wie geht man am Besten vor?
    Was ist zu beachten?

  11. Avatar
    yamuna Antworten

    Vielen Dank für diesen Beitrag. Hat mir gerade sehr weitergeholfen. Gibt es da für im Jahr 2019 bereits wieder updates oder kann man die aufgelisteten Schritte wie im Beitrag befolgen?

    Und meinst Du der ganze Prozess ist innert einem Montag machtbar?

    Vielen Dank für deine kurze Rückmeldung!

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